深大通股票_深大通：内部控制审计报告一览

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　　公告日期 2016-04-21

　　深圳大通实业股份有限公司

　　内部控制审计报告

　　瑞华专审字[2016]48030030 号

　　目 录

　　一、 内部控制审计报告 1-2

　　二、 本所营业执照及执业许可证(复印件)

　　三、 签字注册会计师资格证书(复印件)

　　通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

　　Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

　　Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

　　邮政编码(Post Code)：100077

　　电话(Tel)：+86(10)88095588 传真(Fax)：+86(10)88091190

　　内部控制审计报告

　　瑞华专审字【2016】48030030 号

　　深圳大通实业股份有限公司全体股东：

　　按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我

　　们审计了深圳大通实业股份有限公司(以下简称“深大通公司”)2015 年 12 月

　　31 日的财务报告内部控制的有效性。

　　一、深圳大通实业股份公司对内部控制的责任

　　按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

　　控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深大

　　通公司董事会的责任。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发

　　表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

　　三、内部控制的固有局限性

　　内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由

　　于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度

　　降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

　　四、财务报告内部控制审计意见

　　我们认为，深圳大通实业股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内

　　部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

　　中国北京

　　二〇一六年四月二十日

　　陈松波

　　中国注册会计师

　　李东安

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